Visão Geral da Execução: SOROCABA
Projetos Exclusivos
Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.
Projetos Compartilhados
Projetos que envolvem duas ou mais unidades.
Execução Total
95.3%
R$ 10.28 M de R$ 10.79 M
Execução Proj. Exclusivos
85.6%
R$ 2.49 M de R$ 2.91 M
Execução Proj. Compartilhados
98.8%
R$ 7.78 M de R$ 7.88 M
Evolução Mensal: Executado
Comparativo da execução por tipo de projeto.
Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)
Proporção do valor executado por natureza.
Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)
Proporção do valor executado por natureza.
Orçamento Ocioso por Projeto (Top 7)
Maiores saldos não executados.
Execução Sem Planejamento (Exclusivos)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Execução Sem Planejamento (Compartilhados)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Análise Detalhada de Projetos Exclusivos
As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.
Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)
Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.
Mapa de Performance (Heatmap)
Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.
Gargalos de Execução (Inércia Máxima)
Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.
Análise de Correlação (Dados Adicionais)
As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.
Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)
| FORNECEDOR | VALOR |
|---|---|
| SCATENA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 643.5 k |
| MAZILU SERVICOS DE BUFFET E EVENTOS LTDA - ME | R$ 186.6 k |
| COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | R$ 73.8 k |
| ALEXANDER TERRA CONSULTORIA EMPRESARIAL | R$ 60.6 k |
| 29.602.132 GAEL ANTUNES ALCALDE | R$ 60.5 k |
| L&R MANAGER AND CONSULTING LTDA | R$ 50.9 k |
| DYNAMI ATITUDE ASSERTIVA LTDA | R$ 45.3 k |
| A. C. R. RIBEIRO | R$ 41.6 k |
| MONOLITO EDITORAÇÃO LTDA | R$ 41.6 k |
| SOCIEDADE BRASILEIRA DESENVOLVIMENTO EMPREENDEDOR LTDA | R$ 32.9 k |
| CARRO NA MAO LTDA | R$ 29.4 k |
| PHCOMMERCE CONSULTORIA LTDA | R$ 26.3 k |
| TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | R$ 24.4 k |
| PHC Serviços Administrativos e Projetos Ltda ME | R$ 24.1 k |
| SMART UP SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA | R$ 23.1 k |
| Almeida Prado Serviços S/S LTDA ME | R$ 23.0 k |
| K&F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 22.5 k |
| BR TURISMO E CONSULTORIA LTDA | R$ 22.3 k |
| MATRIX DESENVOLVIMENTO HUMANO ME LTDA | R$ 21.9 k |
| ESCALA HUMANA EDUCACAO COMPORTAMENTAL E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | R$ 21.1 k |
Dados de Correlação: Comprometido
| CODCCUSTO | ANO | MES | COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|
| 01137.050598 | 2025 | 11 | 3510.0 |
| 01137.050598 | 2025 | 12 | 720.0 |
| 00082.000004 | 2025 | 9 | 720.0 |
| 00082.000004 | 2025 | 10 | 12800.0 |
| 00082.000004 | 2025 | 11 | 720.0 |
| 00082.000004 | 2025 | 12 | 540.0 |
| 00082.000006 | 2025 | 9 | 1170.0 |
| 00082.000006 | 2025 | 10 | 8305.0 |
| 00082.000006 | 2025 | 11 | 540.0 |
| 00035.000033 | 2025 | 10 | 40.01 |